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RESOLUCION Nº 00002240-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:  el viaje en comisión oficial a realizar a la ciudad de Viedma - Provincia de Rio Negro por el Secretario de Hacienda Cdor.  y el Secretario de  Obras y Servicios Públicos  Ing. Const. , y;  

CONSIDERANDO:

  • que los nombrados funcionarios realizarán  gestiones inherentes al Municipio, ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y otros organismos oficiales;
       
  • que saldrán de San Carlos de Bariloche el día , a las 14:00 horas, regresando el día , a las 19:00  horas aproximadamente;
       
  • que las fechas y/u horarios de salida y/o regreso pueden sufrir modificaciones;
      
  • que el viajaran en vehículo particular propiedad del Ing. Carlos Daniel Cairo, Marca  FORD ECOSPORT - DOMINIO: MOX 455 - Póliza de la Cia Federación Patronal Nº 4-23324049-0, Certificado de Verificación Técnica Vehicular Oblea Nº 91219918 con vigencia hasta el ;
      
  • que el Ing. Carlos Cairo cuenta con Licencia Nacional de Conducir en plena vigencia;                               
      
  • que se autoriza la provisión de cincuenta (50) litros de nafta infinia premium, al vehículo indicado en el punto anterior para el trayecto de ida Bariloche / Viedma, para el regreso se le deberá autorizar una suma con cargo a rendir para gasto de combustible; 
      
  • que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de viáticos;
       
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: el viaje en Comisión Oficial,  del   Secretario de Obras y  Servicios Públicos Ing.  , a la ciudad de Viedma - Provincia de Rio Negro, saliendo  de San Carlos de Bariloche el día   a las   08:00 horas estimadamente, y el regreso está previsto para el día  con salida de la ciudad de Viedma a las 19:00 horas, aproximadamente.
       
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor del Secretario de Obras y Servicios Públicos  Ing. Const.   por  la  suma  total  de   Pesos   Ocho   mil seiscientos  ($ 8.600) por los siguientes conceptos:

    Suma con cargo a rendir para gastos de combustible para el regreso viaje (Viedma/Bariloche) por un monto de $ 6.500
    Viáticos ........................ $ 2.100  
        
  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº .
      
  4. AUTORIZAR AUSENCIA: del Secretario de Obras y Servicios Públicos en las fechas detalladas precedentemente.
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de junio de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]