Hello, world!
RESOLUCION Nº 00002234-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:  el servicio de Agua  Potable que brinda la firma CORBEB, y;

CONSIDERANDO:

  • que se han adquirido varios dispenser de agua mineralizada para agua fría y caliente;
                      
  • que dichos dispenser proveen de agua a distintas áreas municipales, los cuales son reemplazados por semana según factura "C" Nº 0002-00000005 de fecha 14/03/19, correspondiente al mes de Enero 2019;
        
  • que la firma "CORBEB"  de  Agua Mineral y Natural de Manantial con domicilio en Santa Fe  Nº 68 de esta ciudad, presentó  factura "C" Nº 00002-00000005 con un importe de  pesos Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta ($ 38.640) de fecha 14 de marzo de 2019;
            
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Artículo 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello  y  en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

    • AUTORIZAR:  A la Dirección de contaduría General, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir orden de pago a favor de  por la suma total de pesos Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta ($ 38.640) según factura "C" Nº 00002-00000005, con fecha 14 de marzo de 2019, en concepto de provisión de agua potable durante el mes de enero de 2019.
        
    • HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos febrero y marzo del 2019 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma pesos novecientos cincuenta y siete con 22/100 ($957,22) , conforme cedulón.
        
    • AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        
    • IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº
        
    • La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
        
    • Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de junio de 2019.
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]