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RESOLUCION Nº 00002187-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Comunicación Institucional solicitó la compra de 200 remeras genéricas deportivas para la carrera del 117º aniversario de la ciudad  - Pedido de Suministro Nº 1077 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1635 - Autorización de Compra Nº 79860);
       

  • que la compra se realizó a "SOLUCIONES GRÁFICAS" ;
      

  • que ésta compra tendrá un costo total de pesos sesenta mil ($ 60.000);
     

  • que el proveedor solicitó un anticipo del 40%, presentando la factura "C" Nº 00002-00000120 de fecha 08/05/2019 ($ 36.000) en este concepto, la cual fue pagada por la Dirección de Tesorería mediante suma a cargo de la misma. Además presentó la Nota de Crédito Nº 00002-00000002 de fecha 09/05/2019 ($12.000) la cual se aplicó a la factura antes mencionada;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 21 de mayo por el 60% restante para su cobro (la cual ingresó al Departamento de Compras y Suministros en fecha 24 de mayo);
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     

  • que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crédito Nº 00002-00000003 de fecha 23/05/2019 ($ 18.000);
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: a la firma    por la suma total de pesos sesenta mil ($ 60.000) por la compra de 200 remeras genéricas deportivas para la carrera del 117º aniversario de la ciudad.
       

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de  por la suma de  pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000), correspondiente a la factura "C" Nº 00002-00000127 de fecha 21/05/2019, en concepto de saldo restante del 60%; y a registrar Nota de Crédito Nº 00002-00000003 de fecha 23/05/2019 ($ 18.000).
        

  3. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
         

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  21 de junio de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]