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RESOLUCION Nº 00002171-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:  el  Convenio de Provisión de mano de obra, celebrado entre la  COOPERATIVA DE TRABAJO INKA, LIMITADA (CUIT 30715067060) y la  Municipalidad de San Carlos de Bariloche,  y; 

CONSIDERANDO:

          
  • que con fecha  el Municipio celebró un convenio con la COOPERATIVA DE TRABAJO INKA, LIMITADA (CUIT 30715067060), por la provisión de mano de obra de cinco (05) ayudantes, para la realización de distintas tareas a ejecutarse en el  "Sendero de Hormigón del Paseo del Sur" en Avenida Herman, entre Pasaje Gutiérrez y la Avenida Crucero General Belgrano;
      

  • que los ayudantes deberán cumplir con los trabajos  que se le asignen, durante un período de cuatro (04) meses, ejecutando las siguientes tareas: ejecución de Sendero  de Hormigón, zanjeo colocación de cañería de Pared y malla, tapado de zanja, ejecución de bases para columna; 
       

  • que el presente contrato comprende el período desde el  y hasta el  inclusive;
      

  • que dichos trabajos se ejecutan con fondos de la Ecotasa;
      

  • que Asesoría Letrada Municipal emitió al respecto Dictamen Nº 293-AS-19;
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio  de la  por la suma de pesos Seiscientos Cincuenta mil ($ 650.000,00), la forma de pago será 20 % antes de iniciar los trabajos, 25 % al cumplimentarse el primer mes de obra, 25 % al cumplimentarse el segundo mes de obra y 30 % al finalizar, sumas que se abonarán, contra presentación de las facturas correspondientes e informe de trabajo firmado por el coordinador de la obra.
        
      

  2. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
      

  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de junio de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] CAIRO, CARLOS DANIEL[]