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RESOLUCION Nº 00002130-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos e insumos de computación para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 1517 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1726 - Autorización de Compra Nº 79986); - Pedido de Suministro Nº 1524 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2066 - Autorización de Compra Nº 79985); - Pedido de Suministro Nº 1529 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2170 - Autorización de Compra Nº 79984);
      

  • que las compras se realizaron a ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 31 de mayo para su cobro (las mismas ingresaron al Departamento de Compras y Suministros el día Martes 04 de junio), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos tres mil sesenta ($ 3.060) correspondiente a las facturas Nº 0001-00011693 de fecha 31/05/2019 ($ 550); Nº 0001-00011692 de fecha 31/05/2019 ($ 310); Nº 0001-00011691 de fecha 31/05/2019 ($ 2.200).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.750);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 310).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de junio de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[]