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RESOLUCION Nº 00004150-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: el proyecto de resolucin N 8060-I-2017, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;

CONSIDERANDO:

  • que en funcin a los altos costos de disear e imprimir suficientes ejemplares para promover el libre acceso a la informacin pblica, se opt por un formato audiovisual, ms econmico y promocionable a travs de las nuevas tecnologas;
     

  • que los materiales audiovisuales se generan para distintos medios de comunicacin de la ciudad, como paginas WEB, TV, RADIO,  Redes Sociales y difusin interna;
         

  • que se realizaron los siguientes trabajos: Spot TV y RRSS Saneamiento Vertedero,
    cobertura + 2 videos 1er. Concierto Camerata Municipal, RRSS reparacin puente Negro Los Coihues, Spot TV RRSS Fiesta de la palabra, Spot Simex y RRSS Bacheo re pavimentacin;
      

  • que la firma    realiz  tales servicios, presentando  factura "C" N 0002-00000052, de fecha 07/11/17, por un monto de pesos diecisis mil quinientos ($ 16.500.-);
              

  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:   a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos diecisis mil quinientos   ($ 16.500) correspondiente a  la factura   N 0002-00000052  de fecha     en concepto de Diseos y Edicin Multimedia.
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los perodos: Octubre y Diciembre de 2015, Enero, Febrero, Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero a Diciembre de 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($ 9474.48),  conforme ceduln. 
     

  3. AUTORIZAR:  a la Direccin de Tesorera a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artculo 2 con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: a la N Partida Presupuestaria N  
     

  5. La presente Resolucin ser refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de noviembre de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]