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RESOLUCION Nº 00004065-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de reas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administracin Central solicit la compra de artculos de almacn, en el marco de la "emergencia climtica" - Pedido de Suministro N 1925 - (Pedido de Abastecimiento N 3339 - Autorizacin de Compra N 74978);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicit cotizacin a las firmas "Puelche", "La Varense" y "Mr. Barato", siendo las nicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales fueron remitidos al Departamento de Administracin Central por medio de Nota N 166-DCyS-DC-18, junto a cuadro comparativo con las ofertas mas econmicas resaltadas, para su evaluacin. Adems se aclar que el importe total cotizado por los proveedores super el importe permitido para la Compra Directa;
     

  • que el rea solicitante solicit al  Departamento de Compras y Suministros realizar cambios en el Pedido de Abastecimiento para que la compra no supere al importe permitido por la Ordenanza N 257, tal como consta en la Nota N 871-SDSDyC/DAC-18. Por otro lado, en respuesta a la Nota del Considerando, anterior inform que se proceda a realizar la compra al proveedor "Puelche";
     

  • que la compra se realiz a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y  Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con cincuenta y cinco ctvs. ($ 94.485,55) correspondiente a la factura N 0108-00443791 de fecha 17/10/2018.
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa N   Partida Presupuestaria N  .
      

  4. La presente Resolucin ser refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]