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RESOLUCION Nº 00004045-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de reas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretara de Medio Ambiente, la Delegacin Pampa de Huenuleo, el Departamento de Bromatologa, la Subsecretara de Cultura, la Direccin de Instituciones, la Divisin Estacionamiento Medido, la Direccin de Salud Laboral, el Departamento de Personal, el Departamento de Fiscalizacin, la Direccin de Obras por Contrato, la Terminal de mnibus, la Subsecretara de Desarrollo Local, la Direccin de Tesorera y la Secretara de Obras y Servicios Pblicos solicitaron la compra de resmas A4 para atender las necesidades de sus respectivas reas y/o dependencias - Pedido de Suministro N 2042 - (Pedido de Abastecimiento N 0733 - Autorizacin de Compra N 75000); - Pedido de Suministro N 2043 - (Pedido de Abastecimiento N 1009); - Pedido de Suministro N 2044 - (Pedido de Abastecimiento N 1043); - Pedido de Suministro N 2045 - (Pedido de Abastecimiento N 1071); - Pedido de Suministro N 2046 - (Pedido de Abastecimiento N 1221); - Pedido de Suministro N 2047 - (Pedido de Abastecimiento N 1913); - Pedido de Suministro N 2048 - (Pedido de Abastecimiento N 2561); - Pedido de Suministro N 2051 - (Pedido de Abastecimiento N 3227); - Pedido de Suministro N 2052 - (Pedido de Abastecimiento N 3249); - Pedido de Suministro N 2053 - (Pedido de Abastecimiento N 3287); - Pedido de Suministro N 2055 - (Pedido de Abastecimiento N 3290); - Pedido de Suministro N 2056 - (Pedido de Abastecimiento N 3326); - Pedido de Suministro N 2058 - (Pedido de Abastecimiento N 3395); - Pedido de Suministro N 2076 - (Pedido de Abastecimiento N 3557);
     

  • que se solicit cotizacin a las firmas "Centro del Copiado" y "La Papelera";
     

  • que las compras se realizaron a "CENTRO DEL COPIADO" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y  Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
     

  • que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crdito N 0004-00000010 de fecha 24/10/2018 ($ 945);
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y un mil ciento ochenta y cinco ($ 31.185) correspondiente a la factura N 0004-00000243 de fecha 23/10/2018; y a registrar Nota de Crdito N 0004-00000010 de fecha 24/10/2018 ($ 945).
       

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 756);
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 378);
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 945).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 1.134).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 945).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 945).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 1.890).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 1.890).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 17.010).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 2457,02).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 2.268).
    al Programa N   Partida Presupuestaria N   ($ 567).  
     

  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BULLAUDE PABLO, [Secretario de Desarrollo Urbano] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]