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RESOLUCION Nº 00004039-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro
 

RESOLUCION  N 

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de la Emergencia, y; 

CONSIDERANDO:

  • que hubo una Emergencia Climtica los dias de Julio del corriente ao;
     

  • que  fue necesario comprar arena gruesa para abastecer a la Ciudad;
     

  • que el Subsecretario de Servicios Pblicos  encargado de la Emergencia, fue quin organiz el trabajo de despeje de calles junto al personal municipal;
     

  • que el Proveedor facilit 80 m3 de arena gruesa para poder hacer el repaso de las calles de la ciudad y  tambien el centro de Bariloche;
     

  • que se pudo abastecer a la Ciudad en la Emergencia con las pocas herramientas que se cuenta y el personal Municipal;
     

  • que el Proveedor  Cantera Moreno, present la Factura original "B" 0002-00000106 de fecha  por un monto de $ 43.560,00 ( pesos cuarenta y tres mil quinientos sesenta );
     

  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
     

  • que se envi documentacin en Nota N 797-SOySP-18, al Tribunal de Contralor;
     

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuarenta y tres mil quinientos sesenta ($ 43.560,00) correspondiente a  la factura "B" N 0002-00000106 de fecha  en concepto de abastecer de arena por emergencia climtica.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
      
  3. IMPUTAR: al Programa  Partida Presupuestaria N .-
      
  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Pblicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]