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RESOLUCION Nº 00003981-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: La necesidad de cubrir la seguridad y monitoreo de los edificios municipales, y;   

CONSIDERANDO:

  • que las distintas reas del municipio como as tambin este Departamento han solicitado el servicio de cobertura y monitoreo comercial de alarma;
               
  • que tal servicio fue contratado a la empresa ;
       
  • que dicho servicio ya fue realizado por el mes de Febrero; de 2018 en el Mercado Municipal II; Delegacin Cerro Otto; Gimnasio N 2;   CAAT N 9. Centro de salud Ojo de agua, Aserradero Municipal;  CAAT N 4; Biblioteca Municipal.
         
  • que la empresa mencionada present:
    factura "B" N 0003-00012476 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero, por pesos setecientos sesenta y tres con noventa y ocho centavos ($763,98) en el mercado Municipal II;
    factura "B" N 0003-00012480 con fecha  14/03/2018 por el mes de febrero, por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en la delegacin Cerro Otto. 
    factura "B" N 0003-00012479 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el gimnasio N 2. 
    factura "B" N 0003-00012472 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65)  en el CAAT N 9; 
    factura "B" N 0003-00012478 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el Centro de salud Ojo de Agua;
    factura "B" N 0003-00012475 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el aserradero municipal;
    factura "B" N 0003-00012473 con fecha 14/03/2018 por el mes de Febrero, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($1.241,96) en el CAAT N4;
    factura "B" N 0003-00012477 con fecha 14/03/2018 por el mes de Febrero, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($1.241,96) en la Biblioteca Municipal;
              
  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir orden de pago correspondiente;
         
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorizase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;       
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:  a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio el contribuyente  por la suma total de  pesos Ocho mil ciento noventa y seis con quince centavos ($ 8.196,15) correspondiente al mes de Febrero segn  factura "B" N 0003-00012476 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero, por pesos setecientos sesenta y tres con noventa y ocho centavos ($763,98) ; factura "B" N 0003-00012480 con fecha  14/03/2018  por el mes de febrero, por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) ; factura "B" N 0003-00014793 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65); factura "B" N 0003-00012472 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65); factura "B" N 0003-00012478 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65); factura "B" N 0003-00012475 con fecha  14/03/2018  por el mes de Febrero,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65);  factura "B" N 0003-00012473 con fecha 14/03/2018 por el mes de Febrero, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($ 1.241,96); factura "B" N 0003-00012477 con fecha 14/03/2018 por el mes de Febrero, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($1.241,96);Por un importe total de pesos Ocho mil ciento noventa y seis con quince centavos ($8.196,15).
     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.  
         
  3. IMPUTAR: Al programa N a la Partida Presupuestaria N  
       

  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
      
  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archvese.

 SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]