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RESOLUCION Nº 00003980-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: la Resolucin 1662-I-2017 y 5324-I-2017, y;

CONSIDERANDO:

  • que por la misma se contrat un nuevo enlace de datos para el playn municipal a la firma Quasar Informtica S.A;
       
  • que el motivo es el funcionamiento del nuevo sistema PGM y particularmente la cobranza;
       
  • que la necesidad del enlace sigue persistiendo;
      
  • que se decide la contratacin con  por ser nico proveedor que cumple las caractersticas requeridas;
        
  • que la firma Quasar Informtica S.A. ha presentado factura tipo B;
       
  • que la firma antes mencionada prestar los servicios  por los siguientes meses  Mayo, Junio,Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente ao, a razn de pesos cinco mil  ($ 5.000  ), contra presentacion de factura;
      
  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente QUASAR INFORMATICA S.A. (CUIT 30710358938) a razn de pesos cinco mil  ($ 5.000) correspondiente a los perodos de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente ao;  en concepto de servicio de enlace contra presentacin de factura.
        

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
         

  3. IMPUTAR: al Programa N  N Partida Presupuestaria N  
        

  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]