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RESOLUCION Nº 00003979-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: la necesidad de impresin de fotocopias para distintas reas municipales, con el fin de cubrir tareas de ndole administrativa, y; 

CONSIDERANDO:

  • que las distintas reas del  Municipio, como as tambin las dependencias de la Jefatura de Gabinete, han solicitado el alquiler de una  fotocopiadora;
                          
  • que tal servicio fue contratado a la empresa  "Centro del Copiado" de ;               
              
  • que dicho alquiler se abonar en funcin a la cantidad de fotocopias impresas en el mes que corresponda;
                 
  • que la suma de esas fotocopias correspondiente al mes de Mayo de 2018 con un total de copias de 17192,76 a $ 1,0000 c/u por un total de pesos Diecisiete mil ciento noventa y dos con setenta y seis centavos ($ 17.192, 76);
     
  • que la empresa mencionada present tique factura "B" N 0001 - 00041555 con fecha 04 de Junio de 2018 por pesos Diecisiete mil ciento noventa y dos con setenta y seis centavos ($ 17.192, 76);
      
  • que se  debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir orden de pago correspondiente;
          
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Artculo 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorizase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
             
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51 de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma total de pesos Diecisiete mil ciento noventa y dos con setenta y seis centavos ($ 17.192,76) segn  tique factura "B" N 0001 - 00041555 con fecha 04 de Junio de 2018.
     
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.       
     
  3. IMPUTAR:  a la Partida Presupuestaria N Programa  ($ 17.192,76);
      

  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
      

  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]