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RESOLUCION Nº 00003977-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: La necesidad de cubrir la seguridad y monitoreo de los edificios municipales, y;   

CONSIDERANDO:

  • que las distintas reas del municipio como as tambin este Departamento han solicitado el servicio de cobertura y monitoreo comercial de alarma;
                
  • que tal servicio fue contratado a la empresa ;
        
  • que dicho servicio ya fue realizado por el mes de Marzo de 2018 en el Mercado Municipal II; Delegacin Cerro Otto; Gimnasio N 2;   CAAT N 9, Centro de salud Ojo de agua, Aserradero Municipal;  CAAT N 4; Biblioteca Municipal;
          
  • que la empresa mencionada present:
    factura "B" N 0003-00012842 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo, por pesos setecientos sesenta y tres con noventa y ocho centavos ($763,98) En el mercado Municipal II;
    factura "B" N 0003-00012846 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo, por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en la delegacin Cerro Otto. 
    factura "B" N 0003-00012845 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el gimnasio N 2. 
    factura "B" N 0003-00012838 con fecha 03/04/2018 por el mes de Marzo, por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65)  en el CAAT N 9; 
    factura "B" N 0003-00012844 con fecha 03/04/2018 por el mes de Marzo,  por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el Centro de salud Ojo de Agua;
    factura "B" N 0003-00012841 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo, por pesos novecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco ($989,65) en el aserradero municipal; 
    factura "B" N 0003-00012839 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($1.241,96) en el CAAT N 4;
    factura "B" N 0003-00012843 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo, por pesos mil doscientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($1.241,96) en la Biblioteca Municipal.
           
  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir orden de pago correspondiente;
         
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorizase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;       
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:  a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma total de  pesos  Ocho mil ciento noventa y seis con quince centavos ($ 8.196,15) correspondiente al mes de Marzo segn factura "B" N 0003-00012842 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012846 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012845 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012838 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012844 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012841 con fecha  03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012839 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo; factura "B" N 0003-00012843 con fecha 03/04/2018  por el mes de Marzo.
       
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos junio del 2018 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil trescientos cuatro con 87/100 ($5.304,87) , conforme ceduln.
        
  3. AUTORIZAR a la Direccin de Tesorera a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artculo 2 con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria N Programa 
         
  5. La presente Resolucin ser refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
        
  6. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de noviembre de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]