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RESOLUCION Nº 00003892-I-2018 ------ Volver a boletin

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro


RESOLUCION  N 

VISTO: la Ordenanza N 2339-CM-12 y el Decreto 1189/2012, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la citada Ordenanza dispone la contratacin con YPF Sociedad Annima de  toda provisin de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales;
                 

  • que para dar continuidad al normal desarrollo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combustible que se utiliza diariamente en distintos vehculos pertenecientes a la flota municipal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89;
                  
         
  • que la Direccin de Servicios Pblicos  ha presentado la documentacin  para el pago correspondiente a la firma , por un importe de pesos cuatrocientos treinta y dos mil setecientos cuatro con 73/100 ($ 432.704,73) correspondiente a la Factura B N 0018-00091581 de fecha 12 de Octubre de 2018, en concepto de provisin de combustibles para la flota de vehculos municipales;
              
  • que se debe autorizar a la Direccin de Contadura General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolucin, resultando pertinente para la cancelacin de la misma el instituto de la compensacin de deuda normado por el Art. 921 del Cdigo Civil y Art. 20 de la Ordenanza N 2374-CM-12, autorzase a la Direccin de Tesorera a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51) de la Carta Orgnica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Direccin de Contadura General, dependiente de la Secretara de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente , por un importe de pesos cuatrocientos treinta y dos mil setecientos cuatro con 73/100 ($ 432.704,73) correspondiente a la Factura B N 0018-00091581 de fecha 12 de Octubre de 2018, en concepto de provisin de combustibles para la flota de vehculos municipales;   
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razn por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria N  
     Programa  
      

  4. La presente Resolucin ser refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Pblicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comunquese. Publquese. Tmese razn. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archvese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2018  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]