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RESOLUCION Nº 00003769-I-2018 ------ Volver a boletin

VISTO: La necesidad de contar con los vehiculos de la flota municipal en condiciones y por las rotura de los Internos Nº 5412, Nº126 y Nº 202, y;

CONSIDERANDO

  • que es necesario e imprescindible  contar con vehículos adecuado y en funcionamiento para las tareas asignadas;
     

  • que los internos Nº 5412 Pala Cribsa C1160 de Delegación Sur, Interno Nº 126 Camión Iveco de Recolección e Interno Nº 202 de Delegación Sur Pampa de Huenuleo se encontraban fuera de funcionamiento por diferentes roturas;
      

  • que todo los respuestos e insumos fueron solicitados por extrema necesidad  y urgencia;
     

  • que debido a la rotura de la bomba y tren delantero del Interno 5412 y tren trasero del Interno 202, era impresindible contar con los repuestos para continuar con los trabajos a realizar; 
      

  • que debido a la rotura del Interno Nº 126 de la Dirección de Residuos Urbanos Domiciliarios, fueron adquiridos los repuestos necesarios con la finalidad de contar con el Servicio de Recolección a pleno;
     

  • que se solicitó dictamen a la Asesoría Letrada, mediante Nota Nº 547-SOYSP-18;
     

  • que Asesoría Letrada se expidío mediante Dictamen Nº 320-AL-18;
     

  • que por la compra de los repuestos la empresa    presenta factura "B" Nº0002-00000506,  de fecha  por un monto de $ 12.000,00 (pesos doce mil con 00 centavos); factura "B" Nº0002-00000504, de fecha   por un monto de $ 28.000,00 (pesos ventiocho mil con 00 centavos);
     

  • que se envió documentación al Tribunal de Contralor en Nota Nº 564-SOySP-18,
     

  • que la Secretaria adhiere a los terminos de la Resolución 77-TC-2013 a fin de justificar el proceso de contratación directa relizado;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos $ 40.000,00 (pesos cuarenta mil ),  correspondiente a  la factura "B" Nº 0002-00000506 de fecha , factura Nº 0002-00000504, de fecha , en concepto de compra de respuestos e insumos para el Interno Nº 5412 y Interno Nº 126.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     

  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Nº Partida Presupuestaria Nº 
     

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de octubre de 2018.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]