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RESOLUCION Nº 00003625-I-2018 ------ Volver a boletin

VISTO: la necesidad de recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos, y;

CONSIDERANDO:

  • que dada la actividad del Departamento de Veterinaria y Zoonosis, el Departamento de Medicina Laboral y el Departamento de Bromatología, es necesario el servicio mencionado en el Visto;
     
  • que se ha firmado una Solicitud de Servicio Nº 3534, con la empresa , con el fin de cumplir con el tratamiento de los residuos patógenos generados en las áreas mencionadas en el considerando anterior;
     
  • que la Empresa  presenta Factura "B" Nº 0007-00004887, por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100 ($ 4.864,65) de fecha correspondiente al mes de Noviembre de 2016;
     
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 65/100 ($ 4.864,65) según Factura "B" Nº 0007-00004887 de fecha  en concepto de  servicios de recolección y  tratamiento de residuos patógenos durante el mes de Noviembre 2016.
     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos junio, agosto y noviembre del 2016 y desde enero del 2017 hasta septiembre del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y siete mil novecientos diecisiete con 28/100 ($ 47.917,28),  conforme cedulón.
      
  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     
  4. IMPUTAR: a la partida presupuestaria Nº  correspondiente al Programa .
     
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]